为了解市属国资公司内部控制现状 ，积极配合市国资委对市属国资公司内部控制管理情况的专项调查 ，同时发现存在的薄弱环节 ，进一步推动集团内控管理工作 ，九五至尊VI集团由审计部专门负责牵头 ，落实相关工作。一方面 ，认真学习并研究了内部控制基本规范和配套指引等相关规定 ，精选培训材料发送给集团各职能部门对内控知识进行自主学习；另一方面 ，指导集团各部门在对内部控制有所认识的基础上 ，根据自身情况填报有关内控情况调查表 ，并形成了最终书面分析报告。
通过此项自查工作 ，全面提高了集团本部各部门各岗位对内部控制的认识 ，及时发现了集团内部控制管理工作方面的薄弱环节 ，为今后改进完善工作提供了具体明确的方向。
